2018年日照市盲人按摩指导中心预算公开

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  • 来源:财务科
  • 添加时间:2018-02-01

2018年度部门预算公开目录

 

第一部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、(一)支出预算总表

(二)支出预算总表(政府预算支出经济分类)

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第二部分 2018年度部门预算公开情况说明

  • 部门职责及单位构成
  • 部门预算情况和重要事项说明
  • “三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因
  • 名词解释

 


 

2018年度部门预算公开情况说明

    

    2018年度部门预算公开部门为 日照市盲人按摩指导中心

  • 部门职责及单位构成

(一)部门职责

(1)严格依据市委、市府和市残联的各项会议精神,开展诊所的相关工作 。

(2)负责对市及个区县的盲人进行专业技术培训工作。确保盲人熟练掌握保健按摩技术,并搞好毕业学生的职业介绍工作。

  (3)及时组织调度工作人员接受进修培训工作,旨在提高针推技术,更好的服务于社会。

 (4)加强诊所的制度管理,改善诊所的经营状况,不断拓展新业务,提高诊所的经济效益,在搞好市直诊所业务工作的同时,努力到区县拓展业务。

(5)配合卫生行政、中医药部门做好盲人医疗按摩人员执业备案工作,支持开办盲人医疗按摩所,多形式促进盲人医疗按摩人员就业;要做好符合条件的盲人医疗按摩人员专业技术职称评定工作;加强标准和规范建设,采取有效措施,切实做好盲人保健按摩管理、服务工作。

(二)单位构成情况

单位无细化科室。

二、部门预算情况和重要事项说明

    (一)基本情况

    本部门在职在编机关工作人员0人,事业单位5 人,离休人员0  人,退休人员 0人,遗属0人,工勤岗位人员  0人,单位自聘驾驶员 0 人。

本部门共有车辆0辆,其中,公务用0辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(二)预算情况及重要事项说明

1、收入支出预算总体情况

2018年度收入总计97.69万元,较上年增加23.84万元。其中:一般公共预算拨款收入66.08万元,政府性基金预算拨款收入0万元。

2018年度支出总计97.69万元,较上年增加23.84万元。其中:社会保障和就业支出97.69万元,主要用于在职职工工资、日常公用、按摩培训等支出。其中基本支出 87.69 万元,包括工资福利支出82.68万元,对个人和家庭的补助支出0.01万元,商品和服务支出5万元;项目支出10万元。

以上按照政府预算支出经济分类,主要包括:对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助。

2、一般公共预算支出预算情况

2018年度一般公共预算支出预算为 66.08万元,具体是:

 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出66.08万元,主要用于在职人员工资、独生子女奖励和盲人按摩培训。

3、政府性基金预算收入支出预算情况

政府性基金预算本年收入 0万元,本年支出0 万元,年末结转和结余0 万元。

4、财政拨款安排的机关运行等基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算56.08万元,其中:

人员经费56.08万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、奖励金支出。

5、政府采购情况

    2018年预算政府采购支出0万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。

    三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国(境)费预算0 万元,比去年增加(或减少)0 万元,主要减少变化原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上减少费用支出

因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算 0万元,比去年增加(或减少)0万元,主要减少变化原因是 公车改革减少公务车数量

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0 万元,公务用车运行维护费 3万元,2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为   1辆。

3、公务接待费预算1.5 万元,比去年增加(或减少)0  万元,主要减少变化原因是落实厉行节约有关规定,切实严格执行接待标准,减少公务接待支出

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

综上所述,2018年“三公”经费预算增减变化的主要原因是:  严格执行八项规定,厉行节约  

四、名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税等)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。